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锡林郭勒盟劳动就业服务局2020年预算公开

来源:锡盟劳动就业服务局 作者: 时间:2020-06-03 【打印】 【关闭】
   锡林郭勒盟劳动就业服务局  

2020年部门预算公开报告

  2020年 5 月 25 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、 部门预算收支总体情况说明

  二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、 机关运行经费安排情况说明

  二、 政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

 

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  锡林郭勒盟劳动就业服务局是锡林郭勒盟人力资源和社会保障局直属的二级单位。

  (二)部门主要职责

  宣传和贯彻落实党和国家有关劳动就业的法律法规和方针政策;研究制定促进城乡创业就业有关措施办法;制定就业专项资金分配计划并负责资金使用的监督管理;健全完善公共就业服务体系,建立城乡劳动者平等就业制度;研究制定全盟城乡就业培训长远规划和年度计划并指导组织开展工作;负责全盟农村牧区劳动力转移就业创业和跨地区流动管理工作;完善创业服务体系,组织开展创业培训,落实创业担保贷款政策;建立失业预警制度,负责全盟失业保险工作;制定家庭服务业发展计划,组织指导地区家庭服务业发展;推动高校毕业生就业创业;负责全盟城乡创业就业各类统计分析工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,锡林郭勒盟劳动就业服务局部门预算包括:局本级预算和局属两个二级单位预算。

  (一)锡林郭勒盟劳动就业服务局部门机构及人员基本情况

  局本级没有下设独立预算单位,其中:财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为一家。

  1、机构设置及预算单位构成情况

  我单位共设科室8个:办公室、财务科、就业科、培训科、失业保险科、农牧民转移就业管理科、市场管理科、创业指导科。直属二级事业单位2个:信用担保中心、创业指导中心。

   2、人员基本情况,编制、实有、离退休等

  我单位现有职工75人,其中:在职职工49人,离休1人,退休25人。

  (二)锡林郭勒盟劳动就业服务局属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

                                            

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  锡林郭勒盟劳动就业服务局本级

  财政拨款的参照公务员法管理的事业单位

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1037.82万元,较2019年预算减少608.31万元,降幅36.95%,原因为退休人员增加、上年结转资金减少(上年结转文旅创业园资金500万元,创业担保贴息资金173万元于年底均已交回财政)。

  支出预算1037.82万元,较2019年预算减少608.31万元,降幅36.98 %,原因为人员经费支出(退休人员增加)、专项资金支出减少(上年预算支出中含文旅创业园资金500万元,创业担保贴息资金173万元)。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1037.82万元,其中:一般公共预算拨款收入   897.39万元,占比86.47 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入0 万元,占比0 %;,其他收入0 万元,占比 0%;上年结转140.43万元,占比13.53%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 1037.82万元,其中:基本支出770.52万元(人员支出704.86万元,公用支出65.66万元),占比74.24%;项目支出267.3万元(创业发展资金、创业大赛支出127万元,扶贫人员生活补助6.21万元,其他就业补助支出134.09万元),占比25.76%;事业单位经营支出 0 万元,占比0 %。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1037.82万元,包括:一般公共预算财政拨款897.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转140.43万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

  2、社会保障和就业类988.19万元,较上年预算数增加129.49万元,主要用于基本支出720.88万元,其中:人员经费支出655.22万元,公用经费支出65.66万元;项目支出267.31万元,其中:创业园运营维护费和奖补资金100万;创业大赛27万元,其他就业补助支出140.3万元(含扶贫人员生活补助6.21万元)。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款 0万元,较上年预算数增加0 万元,增长0 %。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算   万元,比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)   %;本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)   %。其中:

  1、因公出国(境)费用   万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)   %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)   %。增加(减少)主要是由于……。

  2、公务接待费   万元,比上年预算数减少   万元,下降   %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)   %。

  3、公务用车购置及运行维护费   万元,比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)   %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)   %。其中,公务用车购置   万元,比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)   %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)   %;公务用车运行维护费   万元,本年预算比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)  %,比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)   %。增加(减少)主要是由于……。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  2020年机关运行经费65.66万元(当年64.03万元,上年结转1.63万元),其中:办公费14.22、工会经费8.09万元,福利费10.12万元,公务用车运行维护费6.5万元以及其他交通补助费用26.73万元。

  2020年,我局机关运行经费财政拨款预算65.66万元,较上年减少45.07万元,降幅40.7 %。主要原因是人员经费减少,取暖费不列其中支出等原因。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额   万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算   万元,政府采购服务预算   万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 2 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的37.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算133.21万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王淑君        联系电话:13947998477

  第六部分  部门预算公开表